Как исправить ошибки, обнаруженные в декларации по НДС за 2-й квартал?
Добрый день!
облазила пол форума и так и не поняла, как правильно поступить... =(
мы сдали НДС за 2 квартал, заплатили налог, а теперь, сверяя взаиморасчеты с покупателями
обнаружились ошибки.
1* сумма в документах покупателя и в бумажных документах ниже, чем та, которая прошла у нас по программе и выгрузилась в налоговую..
2* излишне начислены суммы авансов с покупателем.. в итоге мы получается дважды начислили ндс
как мне сдать корректировочную счет-фактуру? могу ли я просто во втором квартале исправить все так, как должно быть - убрать лишние авансы, изменить суммы в выданном сч-ф, заново перезаполнить раздел 9 декларации и просто сдать уточненку?
или все это исправляется в доп.листе уже в декларации за текущий квартал?
облазила пол форума и так и не поняла, как правильно поступить... =(
мы сдали НДС за 2 квартал, заплатили налог, а теперь, сверяя взаиморасчеты с покупателями
обнаружились ошибки.
1* сумма в документах покупателя и в бумажных документах ниже, чем та, которая прошла у нас по программе и выгрузилась в налоговую..
2* излишне начислены суммы авансов с покупателем.. в итоге мы получается дважды начислили ндс
как мне сдать корректировочную счет-фактуру? могу ли я просто во втором квартале исправить все так, как должно быть - убрать лишние авансы, изменить суммы в выданном сч-ф, заново перезаполнить раздел 9 декларации и просто сдать уточненку?
или все это исправляется в доп.листе уже в декларации за текущий квартал?
Comments
-
Цитата: Добрый день!облазила пол форума и так и не поняла, как правильно поступить... =(мы сдали НДС за 2 квартал, заплатили налог, а теперь, сверяя взаиморасчеты с покупателямиобнаружились ошибки.1* сумма в документах покупателя и в бумажных документах ниже, чем та, которая прошла у нас по программе и выгрузилась в налоговую..2* излишне начислены суммы авансов с покупателем.. в итоге мы получается дважды начислили ндскак мне сдать корректировочную счет-фактуру? могу ли я просто во втором квартале исправить все так, как должно быть - убрать лишние авансы, изменить суммы в выданном сч-ф, заново перезаполнить раздел 9 декларации и просто сдать уточненку?или все это исправляется в доп.листе уже в декларации за текущий квартал?Добрый день!
Оба варианта неверны.
Вам надо подать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал 2016 г.
При подаче уточненки нужно представить все ранее представленные листы декларации, плюс доплист книги продаж (п.2 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@). -
НКК, Спасибо!
