Оформление взаимозачета при совмещении УСН и ЕНВД
Добрый день.
Я ИП, веду деятельность по 2 режимам УСН (производство 6%) и ЕНВД (грузоперевозки). Мне организация перечислила аванс за продукцию 80р., а я им в свою очередь предоставил услуги по перевозке их грузов на сумму 100р. Т.к. я не смог поставить продукцию (из-за отсутствия материалов) для организации, они в свою очередь написали письмо, чтоб я произвел зачет на сумму 80р. Подскажите как мне это все сделать, и как отразить эту операцию в книге учета доходов? Мой вариант: произвести взаимозачет и составить акт на сумму 80р., а в книге отразить поступление аванса 80р. и операцию взаимозачета на сумму 80р. Правильно?
Спасибо.
Я ИП, веду деятельность по 2 режимам УСН (производство 6%) и ЕНВД (грузоперевозки). Мне организация перечислила аванс за продукцию 80р., а я им в свою очередь предоставил услуги по перевозке их грузов на сумму 100р. Т.к. я не смог поставить продукцию (из-за отсутствия материалов) для организации, они в свою очередь написали письмо, чтоб я произвел зачет на сумму 80р. Подскажите как мне это все сделать, и как отразить эту операцию в книге учета доходов? Мой вариант: произвести взаимозачет и составить акт на сумму 80р., а в книге отразить поступление аванса 80р. и операцию взаимозачета на сумму 80р. Правильно?
Спасибо.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Добрый день.Я ИП, веду деятельность по 2 режимам УСН (производство 6%) и ЕНВД (грузоперевозки). Мне организация перечислила аванс за продукцию 80р., а я им в свою очередь предоставил услуги по перевозке их грузов на сумму 100р. Т.к. я не смог поставить продукцию (из-за отсутствия материалов) для организации, они в свою очередь написали письмо, чтоб я произвел зачет на сумму 80р. Подскажите как мне это все сделать, и как отразить эту операцию в книге учета доходов? Мой вариант: произвести взаимозачет и составить акт на сумму 80р., а в книге отразить поступление аванса 80р. и операцию взаимозачета на сумму 80р. Правильно?Спасибо.Это прошло в одном квартале?
У вас с ними договор на оказание грузоперевозок?
Тогда можете попросить письмо с изменением назначения платежа,что считать оплату как аванс по договору ...(грузоперевозки).По УСН в книге доходов не проводите. -
Да на каждый вид деятельности свой договор.
Нет, оплата прошла в разных кварталах.
А если сделать взаимозачет, могут быть какие то не доразумения?
